資料來源:校內行政資訊 負責單位:稽核處 上傳人員:劉秀滿 分機:2161 更新日期:2021/3/15

109學年度內部控制制度稽核實施計畫

        稽核處依據本校「內部控制制度實施辦法」及「內部控制制度稽核委員會設置暨作業要點」相關規定,制定「109學年度內部控制制度稽核實施計畫」。「109學年度內部控制制度稽核實施計畫」已於109年9月15日內部控制制度稽核委員會第1次稽核工作會議審議通過,業於109年9月22日經校長核定,並於109年9月29日「109學年度第1學期第3次行政會議」進行專案報告後公告實施。本校內部控制制度稽核委員會將據此稽核作業排程以稽核本校之內部控制執行情形。 

 

工作事項

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彙整陳報學年度稽核報告(含追蹤稽核報告)

          

          

                   

擬訂陳報學年度稽核實施計畫

 

          

                   

專案性稽核-108學年度校務類外部自我評鑑委員建議事項改善計畫

                                

專案性稽核-高教深耕計畫109上半年執行績效稽核

   

          

                 

專案性稽核-109年度獎補助款期中稽核

   

          

     

               

專案性稽核-108年度科技部補助專題研究計畫

     

          

               

計畫性稽核-學性部分(人事、財務及各營運事項)稽核

     

          

          

             

專案性稽核-109年度獎補助款期中稽核

       

        

          

           

專案性稽核-高教深耕計畫109年度執行績效稽核

           

          

         

專案性稽核-108學年度專業類教學品保服務計畫評鑑委員建議事項改善計畫

                                

計畫性稽核-學性法人部分(人事、財務及董事會及監察人運作事項)

               

          

     

計畫性追蹤稽核-學性部分(人事、財務及各營運事項)

                 

          

          

 

個人資料保護內部稽核(配合資訊處)

                   

 

            

   


108學年度內部控制制度稽核報告     

          108學年度內部稽核計畫包含「專案性稽核」及「計畫性稽核」。「專案性稽核」係針對特殊需求所作的稽核作業,例如:教育部整體發展獎勵補助款事項稽核、教育部科技大學綜合評鑑建議改善事項稽核、高等教育深耕計畫等政府補助相關計畫執行情形稽核,及校長交辦專案查核等,以檢核各項業務是否落實。「計畫性稽核」則包含學校部分及學校財團法人部分,稽核委員分別依據內部控制制度所制定有關學校部分及學校財團法人部分之《內部控制制度手冊》,其中所規範各職能作業事項之控制重點及作業程序,查核各單位之行政措施是否符合規範要求以及標準作業流程。

 

 

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