資料來源:校內行政資訊 負責單位:稽核處 上傳人員:劉秀滿 分機:2161 更新日期:2021/9/15

110學年度內部控制制度稽核實施計畫

        稽核處依據本校「內部控制制度實施辦法」及「內部控制制度稽核委員會設置暨作業要點」相關規定,制定「110學年度內部控制制度稽核實施計畫」。「110學年度內部控制制度稽核實施計畫」已於110年9月8日內部控制制度稽核委員會第1次稽核工作會議審議通過,經校長核定,並於110年9月14日「110學年度第1學期第2次行政會議」進行專案報告後公告實施。本校內部控制制度稽核委員會將依「110學年度內部控制制度稽核實施計畫」,執行內部控制制度之稽核作業。

 


109學年度內部控制制度稽核報告     

         本校「109學年度稽核報告」係由內部控制制度稽核委員會依據本校「109學年度內部控制制度稽核實施計畫」,實施學校專案性稽核與計畫性稽核工作,並接受明新學校財團法人委託執行計畫性稽核工作。『計畫性稽核』包含學校及學校財團法人,稽核委員分別依據《內部控制制度手冊》內所規範各職能作業事項之控制重點及作業程序,查核各單位之行政措施是否符合規範要求及標準作業流程。『專案性稽核』則涵蓋教育部校務評鑑及系所教學品保建議事項改善情形、教育部整體發展獎勵補助款事項、高等教育深耕計畫等政府補助相關計畫執行情形,以檢核各項業務是否落實。 

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